2016年文联部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表
二、2016年收入预算表
三、2016年支出预算表
四、2016年财政拨款支出预算表
五、2016年政府性基金支出预算表
六、2016年基本支出按经济科目分类表
七、2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
概 况
一、主要职能
一、贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文联代表大会的决议、决定。
二、为全市性各文艺家协会和各市（区）文联做好联络、协调和服务工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。
三、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；会同有关部门组织表彰文艺工作者和开展各种文艺评奖活动，培育文艺人才，繁荣文艺事业。
四、负责文联的组织宣传工作；对有关的文化艺术协会进行监督管理。
五、协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。
六、维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。
七、 承办市委、市政府和省文联交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
威海市文联预算包括：文联机关预算、所属事业单位威海市文学创作研究室（威海文艺社）预算。
威海市文学创作研究室（威海文艺社）职能：
1、编辑出版全市唯一的期刊《威海文艺》，培养全市文学创作队伍，发展文学创作事业；
2、从事小说、散文、影视等文学创作，辅导全市重点业务作者。
三、部门预算单位构成
威海市文联预算包括：文联机关预算、所属事业单位预算。
纳入威海市文联2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
主管部门：威海市文学艺术界联合会 |
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2 |
二级预算单位：威海市文学创作研究室（威海文艺社） |
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单位：万元
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收 入 |
支 出 |
||
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项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款(补助) |
365.17 |
一、基本支出 |
285.17 |
|
二、财政专户管理资金 |
|
1、工资福利支出 |
185.47 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
2、对个人和家庭补助的支出 |
42.22 |
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四、其他收入 |
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3、日常公用支出 |
19.48 |
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4、行政事业性专项 |
38 |
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二、项目支出 |
80 |
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三、事业单位经营支出 |
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四、其他支出 |
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五、结转资金支出 |
5.64 |
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本年收入合计 |
365.17 |
本年支出合计 |
370.81 |
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上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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上年结转 |
5.64 |
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收入总计 |
370.81 |
支出总计 |
370.81 |
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
财政拨款（补助） |
财政专户管理资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||
|
207 |
01 |
01 |
行政运行 |
139.6 |
136.2 |
|
|
|
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|
3.4 |
|
201 |
29 |
99 |
文化群团组织扶持资金 |
80 |
80 |
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|
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
118.58 |
116.34 |
|
|
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2.24 |
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
20 |
20 |
|
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|
208 |
99 |
01 |
社会保障与就业 |
1.32 |
1.32 |
|
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|
|
|
|
201 |
05 |
01 |
行政事业单位医疗 |
11.31 |
11.31 |
|
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|
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
其他支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
207 |
01 |
01 |
行政运行 |
139.6 |
139.6 |
|
|
|
|
|
|
201 |
29 |
99 |
文化群团组织扶持资金 |
80 |
|
80 |
|
|
|
|
|
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
118.58 |
118.58 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
社会保障和就业 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
201 |
05 |
01 |
行政事业单位医疗 |
11.31 |
11.31 |
|
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|
|
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
207 |
01 |
01 |
行政运行 |
139.6 |
139.6 |
|
|
|
201 |
29 |
99 |
文化群团组织扶持资金 |
80 |
|
80 |
|
|
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
118.58 |
118.58 |
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
20 |
20 |
|
|
|
208 |
99 |
01 |
社会保障和就业 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
201 |
05 |
01 |
行政事业单位医疗 |
11.31 |
11.31 |
|
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|
|
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|
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|
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结转 |
2016年政府性基金支出预算 |
|||||
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类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
其他支出 |
|||
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无 |
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|
备注：若无政府性基金支出预算需在相关栏次中填写“无”。
单位：万元
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单位名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
|
|
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资奖励性部分 |
社会保障缴费 |
其他 |
小计 |
住房公积金 |
住房补贴（在职） |
住房补贴（离退休） |
抚恤金和生活补助 |
退职（役）费 |
独子费 |
其他 |
小计 |
综合定额 |
办公取暖费 |
在职个人取暖补贴 |
离退休个人取暖补贴 |
车改单位交通补贴 |
车改单位10%公用交通费 |
未车改单位公务用车运行维护费 |
行政事业专项 |
|||||
|
市文联 |
207 |
01 |
01 |
行政运行 |
141.43 |
89.15 |
27.19 |
30.69 |
5.62 |
25.65 |
18.84 |
9 |
9.52 |
|
|
0.32 |
33.44 |
4.2 |
0.3 |
0.91 |
|
9.12 |
0.91 |
18 |
|||||||||
|
市文学创作研究室 |
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
143.74 |
96 |
36.07 |
27.71 |
32.22 |
23.7 |
11.06 |
12.63 |
0.01 |
24.04 |
2.4 |
0.55 |
1.09 |
20 |
|||||||||||||||
备注：若无政府性基金支出预算需在相关栏次中填写“无”。
部门： 市文联 单位：万元
|
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||
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4.41 |
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1.91 |
|
1.91 |
2.5 |
情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
按照“量入为出、收支平衡、保障重点、兼顾一般”的基本原则编制预算,采用定期预算和滚动预算相结合的编制方法,实行”两上两下”的工作程序。
二、收支预算总体情况
2016年收入预算为 370.81万元，其中：财政拨款 365.17万元，上年结转 5.64万元。
2016年支出预算为 370.81万元，其中：一般公共服务258.18支出万元，文化群团组织扶持资金80万元，其他文化支出20万元，社会保障和就业支出1.32万元,行政单位医疗11.31万元。
三、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算为370.81万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出 258.18万元，主要用于行政运行及文化创作与保护。
2、文化群团组织扶持资金80万元，主要用于文化群团组织活动；其他文化支出20万元，主要用于《威海文艺》杂志出版发行；社会保障和就业支出1.32万元,主要用于缴纳在编人员生育保险和失业保险；行政单位医疗11.31万元，主要用于主要用于缴纳在编人员医疗保险费用。
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况
2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 万元。
1、因公出国（境）费预（决）算 万元 。出国团组 次，共 人，其中：单位工作人员公务出国（境）的差旅费 万元；伙食补助费 万元；杂费 万元；培训费万元。
2、公务用车购置及运行费预（决）算 1.91 万元。其中：单位公务用车购置费及燃料费 0.5万元；维修费 0.5 万元；过路过桥费 0.61万元；保险费 0.3万元。
3、公务接待费预（决）算 2.5万元。共接待 10批次，共 250人。